20170601场租合同审批流程
2016-11-29 16:55:13 0 举报
20170601场租合同审批流程如下:首先,租赁双方需签订一份租赁合同。然后,甲方将合同提交给公司法务部门进行审核。法务部门会对合同内容进行审查,确保合同内容符合法律法规要求,并且不会对公司造成任何风险。如果合同内容存在问题,法务部门会提出修改意见,并要求甲方与乙方进行协商。协商完成后,甲方需要重新提交修改后的合同。最后,经过法务部门审核通过的合同,将由公司总经理签字盖章,正式生效。
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大纲/内容
财务部审批
财务部经理
运发部经理
运发部收入管理岗
通过
生成凭证
系统预出账
开始
不通过
业务系统传递完整、准确的站址场地租金、油机发电费、修理维护费、电费金额
账务调整清单、出账站址数、新增出账订单数、新增出账场租、新增出账电费站址数、新增油机发电次数是否正确
审批/操作权限标准化
手工调整
结束
重大变更调整是否符合公司管理审批流程的控制要求。
财务部收入核算岗
1.帐单调整数据准确性;2.账单逻辑性审核3.增量账单一致性审核
1.有变动的账单和新增账单需核对出账单数据2.有变动的账单和新增账单需客户确认签字3.账单逻辑审核4.增量账单一致性审核5.非电信企业客户的出账是否超过信用额度
CRM系统运发部业务稽核岗
财务部初核
核算系统财务部收入核算岗
1.生成收入列帐凭证2.检查凭证科目金额是否正确3.检查科目往来单位是否正确
CRM系统运发部收入稽核岗运发部客户经理岗
重大变更调整是否符合公司管理审批流程的控制要求
场租合同审批流程
审核/操作要点标准化
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