退换货采购流程（打印）
2016-12-24 10:56:17 0 举报退换货采购流程通常包括以下步骤：首先，客户提出退换货申请；然后，公司接收申请并进行审核；审核通过后，客户将商品退回；接着，公司对退回的商品进行检查，确认无误后进行退款或换货操作；最后，公司将处理结果反馈给客户。这个过程需要打印相关文件，如退换货申请表、收货单、退款单等，以便于记录和管理。整个流程旨在确保客户的权益不受损害，同时也保障了公司的正常运营。
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大纲/内容
4货物调换
3退/换
成品库
7审核通过
6一审审核
成品库管
3保存审核
8二审审核通过
采购员
车间主管
5保存单据
9货物出库退/换
1退换货
原材料库工具库
供应链（模块）
采购管理模块
（采购）退换货业务流程
4下推生成
收料通知
供应商个体户
收料通知单
2货物出库
退料通知单
5重新办理入库
销售
原材料库管 工具库管
收料通知/请检单--维护
计划员
供应商单位
2下推生成
1查选原单
红字外购入库单
ERP系统
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