基本流程图
2017-03-21 14:28:46 0 举报采购流程
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大纲/内容
终止
历史销量
是
调库流程
入库
填写发起采购申请
否、备注原因
出纳付款
缺货提醒
计划物流根据采购需求审核是否发起采购
否、备注
财务审核
取消采购
出纳确认收款
根据供应商出库表以及采购单进行验收
总监权限由闫总确认
入库流程
采购总监
填写发起采购退货申请
采购流程
采购经理审核
报损流程
财务经理审核签字
新品建议
会计入账
仓库验收
采购退货
动态补货
出库流程
会计审核签字
采购员
入账
运营部发起采购需求
取消退货
仓库出库
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