仓储
2017-03-23 11:14:48 0 举报仓储
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大纲/内容
供应商到货
换货
入库
全额付款
采购人员联系供应商说明情况
采购单
生成入库单
仓储经理（供应商联系+备注）
二次入库由仓储部和采购部线下操作。二次入库时间由采购与仓库沟通，由仓库填写时间。仓库可以延期！再到不了入库就自动往下走。产生拒收单。
验货内容及数量：采购单和商家商家提供的供货单对比
效期、颜色、规格和采购单存在差异
财务
打单员（打印采购单）
财务入账
财务核算
合格
仓储专员
供应商退钱
仓储经理审核
拒收单
财务提供账号
采购人员联系供应商退钱
缺货、不合格、残损品（仓储经理）
财务支付尾款
会计做账
采购员联系供货商换货等待二次入库
验货、收货
否、备注（全部审核）
预付款
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