泳道流程图(垂直)2
2017-04-07 16:05:45 0 举报
泳道流程图(垂直)2是一种图形化表示方法,用于展示垂直方向上的流程和活动。在这张图中,我们可以看到两个不同的泳道,每个泳道代表一个特定的参与者或团队。这些泳道从顶部垂直排列,每个泳道内部包含了一系列的步骤或活动。通过这种可视化方式,我们可以清晰地看到各个参与者在整个流程中的角色和职责,以及他们之间的交互和依赖关系。泳道流程图(垂直)2有助于提高团队成员之间的沟通效率,确保项目的顺利进行。
作者其他创作
大纲/内容
商务谈判MD确定是否是名品(勾选)确定合作方式
SQA、ERP操作:“图片维护”页面增加名品信息备注
样品QC
QC带初步审核意见进入商审会
定期跟踪:1、SQA每周HOMA系统跟踪客诉情况(客诉工单)2、每周BW系统查看质量原因交换率、质量拒退率
提高在库商品的抽检比例:抽检比例为抽检数10个或比例的20%必要时,进行第三方送检
样Q不合格
入库QC
无法提供资质
供应商填写说明书名品电子资质设置为“必上传”
商品企划
检核内容:外观文字信息核实、组成、基本性能、报关单批次、日期
出现重大异常:1. 因为质量问题损害顾客人身、财产安全等引发会员重大客诉; 2.因为品质问题被权威媒体曝光,或者被投诉至行政主管部门、监管部门等触发公司危机公关。
后续管控
知名品牌供应商合作操作流程
SQA、ERP操作:选择QC模式4(名品)
商审
纸质资质+样品=得出样Q结论
响应机制:1、对应SQA上重大异常OA2、邮件预警(发送至责任PM及MD、经管、品管、法务)3、建立黑名单:商品质量异常的供应商,将其法人、主要股东以及主要业务对接人,纳入供应商及业务代表黑名单。
MD审核说明书
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