泳道流程图(垂直)6
2017-04-07 16:05:45 0 举报
泳道流程图是一种流程图,它按照不同的角色或部门将流程划分为若干个区域,每个区域有一条或多条流程线,每条流程线上有若干个节点,每个节点表示一个具体的操作或任务。垂直泳道流程图是一种特殊的泳道流程图,它的每个泳道都是垂直排列的。这种图形可以清晰地展示出各个部门或角色在整个流程中所扮演的角色和职责,以及它们之间的关系。例如,在一个采购流程中,可能涉及到采购部门、财务部门、供应商等多个部门或角色,通过垂直泳道流程图可以清晰地展示出这些部门或角色在整个流程中所扮演的角色和职责,以及它们之间的关系。
作者其他创作
大纲/内容
商务谈判MD确定是否是名品(勾选)确定合作方式
待定
SQA、ERP操作:“图片维护”页面增加名品信息备注
样品QC
QC带初步审核意见进入商审会
定期跟踪:1、SQA每周HOMA系统跟踪客诉情况(客诉工单)2、每周BW系统查看质量原因交换率、质量拒退率
提高在库商品的抽检比例:抽检比例为抽检数10个或比例的20%必要时,进行第三方送检
样Q不合格
入库QC
无法提供资质
供应商填写说明书名品电子资质设置为“必上传”
商品企划
检核内容:外观文字信息核实、组成、基本性能、报关单批次、日期
出现重大异常:1. 因为质量问题损害顾客人身、财产安全等引发会员重大客诉; 2.因为品质问题被权威媒体曝光,或者被投诉至行政主管部门、监管部门等触发公司危机公关。3、收到诉讼文书
后续管控
知名品牌供应商合作操作流程
通过
SQA、ERP操作:选择QC模式4
商审
纸质资质+样品=得出样Q结论
响应机制:1、对应SQA上重大异常OA2、邮件预警(发送至责任PM及MD、经管、品管、法务)3、建立黑名单:商品质量异常的供应商,将其法人、主要股东以及主要业务对接人,纳入供应商及业务代表黑名单。
MD审核说明书
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