泳道流程图（垂直）3
2017-04-07 16:05:45 0 举报泳道流程图（垂直）3是一种用于描述复杂业务流程的图表，它以垂直方向展示各个流程步骤。在这个图表中，每个流程都有一个独立的泳道，泳道之间通过箭头相互连接，表示流程之间的逻辑关系。这种图表可以帮助我们更好地理解业务流程的执行顺序和依赖关系，从而优化流程，提高工作效率。例如，在一个采购流程中，可能包括需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节，这些环节都可以用泳道流程图（垂直）3清晰地呈现出来。
作者其他创作
大纲/内容
商务谈判MD确定是否是名品（勾选）确定合作方式
SQA、ERP操作：“图片维护”页面增加名品信息备注
样品QC
QC带初步审核意见进入商审会
定期跟踪：1、SQA每周HOMA系统跟踪客诉情况（客诉工单）2、每周BW系统查看质量原因交换率、质量拒退率
提高在库商品的抽检比例：抽检比例为抽检数10个或比例的20%必要时，进行第三方送检
样Q不合格
入库QC
无法提供资质
供应商填写说明书名品电子资质设置为“必上传”
商品企划
检核内容：外观文字信息核实、组成、基本性能、报关单批次、日期
出现重大异常：1. 因为质量问题损害顾客人身、财产安全等引发会员重大客诉； 2.因为品质问题被权威媒体曝光，或者被投诉至行政主管部门、监管部门等触发公司危机公关。3、收到诉讼文书
后续管控
知名品牌供应商合作操作流程
SQA、ERP操作：选择QC模式4（名品）
商审
纸质资质+样品=得出样Q结论
响应机制：1、对应SQA上重大异常OA2、邮件预警（发送至责任PM及MD、经管、品管、法务）3、建立黑名单：商品质量异常的供应商，将其法人、主要股东以及主要业务对接人，纳入供应商及业务代表黑名单。
MD审核说明书
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