固定资产采购流程图

N

Y

附固定资产申请表、询价报告、验收报告、供应商送货单、合同。

采购部

编码（类别+年+月+流水编号）

付款申请

财务部

申请预付款

支付预付款

验收（验收报告）

审批

提出申请（固定资产申请表）

投入使用

结束

总经办

5000元以上须签订合同。

支付货款

无预付款

固定资产采购流程图

开始

外购固定资产由人事行政部、相关技术部门或使用部门验收

市场比价（询价报告）

人事行政部

有预付款

采购

需求部门

N

至少3家以上比价，同等供货条件下选择售价最低的供应商，5000元以上须总经理审批。