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棒谷费用报销流程图

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棒谷费用报销流程图

2018-02-09 11:49:20   1  举报

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棒谷费用报销流程图，第一次画

棒谷费用报销流程图

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大纲/内容

是否支付

N

过账单

各部门负责人审核

过账单：可以查询出已付款过账的单据，并且在这里可以打印、导出以及可以知道是否生成凭证

Y

出纳付款

阶段

3：当月费用必须当月报销，跨期不予报销

4：报销的审批级次根据报销的金额来定，金额越大审批级次越多，反之亦然

审批阶段

开始

财务审核：当部门审核完之后，会提交到相应的财务负责人进行确认

冲账单

结束

产生费用

员工

填写并提交冲账单

说明

2：因出差、招待等产生的费用，发生在国内的需填写《费用报销申请表》；发生在海外的需填写海外报销单

收到退款，通知用户

冲账单：如果出纳付完款之后并没有到员工手上，并且收到退款，此时通知员工制作冲账单重新提交财务审核

已支付

填写并提交审核费用报销单

出纳付款：当前面的依次审核完，会进行到报销阶段，进行支付

审核

1：报销人员必须取得完整真实合法的原始凭证

提交财务审核

报销阶段

棒谷费用报销流程图

部门审核：部门审核为发起人相关的所有上司，报销的金额越大，审批的级次也越多，如主管-经理-总经理-总监等审批，

财务审核

查询付款数据

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