财务部
1、教务根据招生预测和进度进行放班、增班、取消班等管理2、教务BP根据校区招生情况进行增班、取消班、合并班申请
根据教学部门招生节奏及资源情况预估招生
CRM或91系统
1
根据预算拆解教师需求及与教学部门确认需求
教务管理部
5
整合前端信息及沟通反馈
校面
课时
预算
校招
产能测算
教师需求
初试
1、教务根据招生预测和进度进行教师资源配置2、教务BP根据部门教师异动反馈给教务教师缺口
前端教师资源预估与前期教师资源预估信息同步
招生监控
市场部
历史财务数据
教师培训
人力根据教务提供教师需求及现状进行复核及招聘
4
试讲
1、与人力测算的招聘数量进行复核2、根据招聘情况预估资源匹配量及进度
预计生均课时
入职（人力）
教学管理部
市场调研
培训
根据招生节奏进行动态资源配置预估及资源缺口反馈
3
8
集训营
招生预测
计划
2
招聘计划
教学部门人力BP
人力资源部
价格
教学部门 教务BP
根据师训折损情况预估资源匹配量及进度
信息流
预计班均
教师人均带班量
7
6
校区资源录入CRM
磨课
9
店面
教学部门教学BP
预计人次 预计设班量
预计续班率
教师人均课时
教师入系统（教务）
淘汰
人员盘点
客服部
冗余测算
教学部门预算确认
放班管理
教学部门教务BP
增班、取消班、合并班管理
教师资源供应链管理
库存
预计结转课时
预计人头
采购
市场资源分配
操作流
生产
