采购付款业务审批流程图

票据审核

≥100万

总经理

经办人员填写付款申请单

复核付款

计划外

开始

入账处理

主管审批

部门负责人

＜100万

总监审批

审批

董事长

采购付款、报销签批流程图

表单要求

董事长审批

业务合同、发票等财务凭证

表单附件

计划内

结束

经办人员

总经理审批

1、发票与入库单一致。2、发票信息完整无误。3、付款申请单内容与发票一致。如有差异须注明原由

财务签批

付款申请单