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采购付款业务审批流程图
2020-09-23 16:17:50
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采购付款流程
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大纲/内容
票据审核
≥100万
总经理
经办人员填写付款申请单
复核付款
计划外
开始
入账处理
主管审批
部门负责人
＜100万
总监审批
审批
董事长
采购付款、报销签批流程图
表单要求
董事长审批
业务合同、发票等财务凭证
表单附件
计划内
结束
经办人员
总经理审批
1、发票与入库单一致。2、发票信息完整无误。3、付款申请单内容与发票一致。如有差异须注明原由
财务签批
付款申请单
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