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内审部门（内审经理）考核

内审部门（内审经理）考核

2020-12-18 16:37:23   16  举报

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AI智能生成

内审经理考核方案思维导图

考核方案拟定思维导图

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大纲/内容

实施考核的意义<br>促进内审部门提升公司价值<br>

规范经营行为，防范外部违规风险

协助各公司改进管理，提升效益

落实监管，查处错弊

考核目标

依据公司整体对内审部的规划，引导员工行为利于本部门近三年工作目标的实现

督促引导保质保量完成2021工作计划

促进个人工作/技能/素养提升

考核要求导入

公司近三年对内审部门的要求<br>总目标：通过内审提升公司价值）<br>

风险防控

修订完善内审制度

公司整体层面制度、流程系统性梳理

外审配合推进：审计报告、财务报表、盘点报告

落实合规

对外信息披露

安环防控监督（基础层面，不做考核）

审计改进落实

协助及监督管理

各公司制度及流程改进指南

2021内审部门工作计划

项目审计

土建项目：虹桥研发总部、工厂改造等

参与例会对建设过程各审批节点监督<br>合同履行过程管理及权限监督<br>基建业务专业性监督<br>

设备改造：科法曼、震东

支出的必要性、合理性、投入产出比<br>*尚未参与，暂不考核*

子公司审计

覆盖八大业务循环内审：重点销售业务、供应链业务

违规舞弊风险评价、改进建议、效益提升建议

协助、规范制度流程梳理<br>和总公司原则要求一致，流程内部闭环及总公司层面系统性梳理<br>

制度、流程改进指南

公司整体制度、流程梳理

制度查漏补缺，法规更新

系统梳理后的制度目录及分级管理、查新记录、改进进展报告

流程系统性梳理，确保制度落实

协助、规范制度流程梳理：和总公司原则要求一致<br>流程内部闭环及总公司层面系统性梳理——流程修订指南<br>

募集资金审计

合规性检查、查处错弊<br>

改进在试用期中相关服务方提出的需改善之处

沟通协作方面

对各部门内部业务多做了解

学习制度、系统操作<br>开展业务交流<br>

业务衔接时沟通不足

对每一项业务要求，从专业角度给与意见和反馈

对业务了解后，整体系统性的推进工作

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