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经费报销指导规范
2021-05-17 01:50:17
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报销手续、粘贴指导、经费使用原则
财务
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大纲/内容
发票（双人背书签字）、发票清单，公务卡刷卡小票（酒店发票需要附住宿清单）(超市发票需要附购物小票）
发票真伪查询（本人背书签字）（税务系统查询，微信查询无效）
经费报销指导规范
粘贴顺序
新闻报道（有就附）或体现物资的照片
从上至下、粘贴好后呈部门科队报账员审核
领用发放程序（签字）
验收程序（双人验收或三方验收）（无论金额大小均应进行验收）
原则
2021-5-1版
报账材料
审批单或请示（“申请日期”为经费支出事项发生之前。）
采购程序（全部）（采购材料过多的，粘贴关键页）
A4纸
1、基本就是按“先审批、后开支”的思路、工作开展的时间顺序及流程进行粘贴；2、材料残缺不全，视为工作未完成不予报销结算；3、按移民局规定，发票开具起15个工作日应完成报销结算，逾期请提供情况说明并呈单位领导审批；4、所有费用原则上每月结算完毕，不允许长期挂账；5、资金使用形成闭环，并能追踪到最末端。
党委会的相关材料及批复（有就附）
情况说明（有就附）
上级的工作通知或电话记录
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砍死大菠萝🍍
职业：财务
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