出门证管理制度
2021-10-13 11:02:14 1 举报AI智能生成
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适用于发送货公司
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大纲/内容
提
送
发
BPM系统打印
财务签章
手工填写
出门证种类
变卖、处理的废料、垃圾类物资
物资正常情况出门
特殊情况
出门核准权限
经办人清点物资
相关部门级别领导签字
财务审核盖章、签字、留联
门卫检查出门证并留联
物资出门手续
发放
领用
保管
检查
保管核对
财务部部长
发货部门经办人
系统各级审批负责人
没有出门证将货物放行
有出门证没有仔细核对
发现没有出门证
发现出门证与实物不符
门卫
责任考核
子主题
出门证工作程序
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