P2项目管理
P2.1是否建立项目管理及项目组织机构？
P2.2是否为落实项目而规划了所有有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
P2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
P2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
P2.5项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？*
P2.6项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？*
P2.7是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行？
P3产品和过程开发的策划
P3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？
P3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？*
P3.3是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
P3.4顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场分析方面的事项是否具有相应计划？
P3.5是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
P4产品和过程开发的实现
P4.1产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？*
P4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
P4.3物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
P4.4产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？*
P4.5是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
P4.6是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？（与产品开关无关！）
P4.7是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
P4.8是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？*
P5供应商管理
P5.1是否和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？
P5.2在供应链中是否考虑到顾客要求？
P5.3是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？<br>
P5.4针对采购的产品服务，是否获得了必要的批准/放行？*
P5,5针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？*
P5.6是否对进厂的货物进行适当的搬运和存储？
P5.7人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
P6生产过程分析
P6.1过程输入是什么？（过程输入）
P6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
P6.1.2来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
P6.1.3是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？
P6.1.4必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？
P6.1.5在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？*
P6.2所有生产过程是否受控？（工艺流程）
P6.2.1控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？*
P6.2.2对生产操作是否重新进行批准/放行？
P6.2.3特殊特性在生产中是否进行控制管理？*
P6.2.4对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？*
P6.2.5是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
P6.3哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）
P6.3.1员工是否能够胜任被委派的工作？*
P6.3.2员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？
P6.3.3是否具备必要的人力资源？
P6.4通过哪些资源落实了过程？（物质资源）
P6.4.1使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？
P6.4.2生产设备/工具的维护保养是否受控？
P6.4.3通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？
P6.4.4加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
P6.4.5是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
P6.5过程落实的效率如何？（效率、效能、避免浪费）
P6.5.1是否为制造过程设定目标要求？
P6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？
P6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？*
P6.5.4对过程和产品是否定期开展审核？
P6.6过程应取得怎样的成果？（过程成果/输出）
P6.6.1产量/生产批量是否根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
P6.6.2是否根据需求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？
P6.6.3是否对必要的记录和放行进行文件记录？
P6.6.4成品的交付方面是否满足顾客要求？*
顾客关怀、顾客满意、服务
P7.1质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？
P7.2是否对顾客关怀提供了必要的保障？
P7.3是否保障了供货？*
P7.4针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？*
P7.5针对各具体的任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
