固定资产管理流程图

备注:1.

无需新购置的固定资产

使用部门填写《固定资产变更表》

固定资产配置

财务入账后，固定资产入库登记

打印条形码，由资产管理部门进行条码粘贴

属于涉密设备如电脑，需联系保密办和技术处作消密处理；拆除硬盘交保密办

若通用类设备和家具，技术处和工程部无法维修，需联系计财处

部门负责人审批同意

固定资产达到处置条件，由使用部门填写《固定资产处置申报表》

联系计财处资产管理部门打印资产清单

维护保养

退回固定资产，资产管理部门进行销账处理

由计财处资产管理部门在《》清单上出具意见

联系计财处资产管理部门退回固定资产，并办理退还手续

①信息化设备和通用办公设备检察技术信息处出具审核意见②办公家具由计财处派人实地查验并签署意见

固定资产管理流程图

对资产清单进行核对

按规定填写《固定资产处置申报表》或《固定资产变更表》

验收

采购

数据清除表和硬盘交接表需交一份

①通用办公设备和信息化设备由使用人联系技术处维修室维修②办公家具类由使用人联系院内工程部维修；③车辆和房屋维修保养联系综合保障中心

发送计财处内勤，计财处审批

完成处置

变动管理

定义：固定资产是指使用年限在1年以上，单位价值在1000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。

报计财处备案

维修产生经费，则需在智慧财务管理系统申请并审批

离退人员

通知使用部门发放并需正式干部做好签收手续

账面价值参考备注信息

部门主要负责人签署意见

使用部门提出申请（在智慧财务管理系统填表）

处置

日常管理