《缺陷编写规范》《用例执行规范》《质量度量-准出标准》
算法：总次数-驳回次数/总次数统计人：STM试用：1级别管控整包团队
需求变更同步会
是，龙湖QA补充确认签字
整包发起
执行测试用例
安全扫描
整包提供
参与方：整包TPM、QA、项目经理甲方：TPM、SDM、QA
产出
发起变更TPO提供
龙湖TPM评估
编写测试用例
《全流程思维导图》《详细用例清单》《终验用例清单-主流程场景》《核心用户测试用例》
重点业务流、工作流、功能点
发布步骤与checkList需标准化，提前与SDM拉通后持续使用
发起需求变更要求
整包方
是否合格
测试用例评审通过率
需求变更方发起
严重个数<=2个，中等个数<=5个
制定测试计划
《测试计划模板》《性能计划模板》《性能要求标准》
复盘分析
开发迭代
《问题分析与改进报告》
形成标准化动作
线上监控
参与方：整包TPM、研发、QA、项目经理甲方：BPO、TPM、SDM、
是
整包变更管控流程图
是，甲方QA
是，甲方TPM签字
联合提供
否，重新修改
是，甲方SDM签字
《数据库设计文档》《架构设计文档》《接口文档》
否
整包方或龙湖TPO：《需求变更清单与预计交付日期》
《测试用例模板》《用例记录规范-JIRA/协同文档》《用例编写规范》
《交付验收确认书》
抽样检查
评审前龙湖方：TPM审核PRDSDM审核技术方案STM关注性能测试点
《发版功能清单与PRE测试状态》《交付验收确认书》- 龙湖签字版本《变更申请单》《发布配置更改清单-CheckList》《发布执行详细步骤与操作人》《回滚方案》《生产验证用例清单》
版本发布
PRE封版回归
PRD评审
《功能测试报告》《性能测试报告》
整包方提供
发布沟通会
BPM：业务经理TPM：产品经理SDM：研发经理STM：测试经理
评审测试用例
UAT提测
《变更申请单》-签字版
《生产验证用例结果》
整包：《阶段性功能交付验证测试计划》《性能测试计划》《专项-高可用、兼容等验证计划》
是否通过
甲方 QA、TPM评估
记录与验证Bug
是， 整包提供
验收评审会
整包执行
技术方案评审
甲方QA通知整包确认结果，整包整理材料发起
乙方整包方发起
整包记录
甲方SDM评估
否，抽检未通过
