采购流程图
2022-08-19 17:57:27 0 举报常回家
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大纲/内容
生成采购订单
经理审核供应商
审核付款档案
月结供应商
不通过
审核采购单
采购退换货进行退货操作
通过
供应商售价维护
1、物料入库，填写送货单号，上传附件，点击保存2、设备验收，填写送货单号，上传附件，点击保存
物料入库（用户地区）
提交经理审核
登记发票
结束
采购流程图
主管审核供应商
1、月结供应商自动生成采购对账记录2、非月结的在采购订单列表手动生成记录3、付款申请申请金额不能大于已通过审核的合计发票金额4、采购订单在该模块登记发票与付款申请操作
采购对账记录（耗材&设备）
1、开始制作（特殊）2、制作完成3、分配审核3-1申请开模开测4、审核制作5、制作MI6、拼版完成6-1中信华拼版->拼版系统，飞伟拼版-》拼版按钮7、工程下单
工程制作进度查询-申请开模开测
业务员代建立供应商档案-新增供应商，维护物料售价信息
供应商列表
发票审核
确认
物料售价已经“45”天价格是没有更新或者修改，需要副总审核之后才能继续下单
采购付款-采购对账
采购退换货列表进行确认操作
反审核
主管审核付款申请（供应商）
品质扣款记录，可生成补料类型的采购订单
物料入库列表，可查看物料入库信息，也可以撤销入库
审核请购单
财务审核
采购对账-确认对账1、本月账号需要到26号之后才可对账2、只展示月结供应商，且自动对账3、对账需要附件4、非月结供应商不在该模块展示
采购对账
1、可以进行发票审核，修改税金，税金修改误差不大于0.12、可作废待审核的发票
供应商增值税发票记录
付款申请记录审核（非采购订单）
提交审核
填写请购单-非费用采购类型，提交审核
物料入库
1、可以“我提交的接收入库”模块，查看物料审核人2、各个仓库审核人在“仓库列表”进行配置
物料入库审核
1、填写付款档案，收款信息等，保存
我的付款档案
总经理审核付款申请
测试架&模具生成采购单
付款
1、登记发票，填写发票信息，上传附件保存2、任何状态的都可以申请发票，未做限制
我的付款申请
请购单清单
非月结供应商
设备的采购对账跟耗材是一样的，唯一的不同是设备可以设置贷款分期计划
取消
1、非采购订单付款申请，比如差旅费、通讯费等等的报销
新增付款申请（非采购订单）
物料出库列表可以查看退货的物料
请购单
流程开始
采购退货
1、供应商：在【供应商报价（模具&测试架）】进行报价操作，当前用户供应商需要选择对应的测试架&模具供应商才有权限2、市场部：【开模/开测（市场部）】进行查看3、供应商：【开模/开测（制作完成）】进行制作完成操作，此时会生成一条模具&测试架采购单，采购类型为物料采购
模具&测试架采购单生成
生成基材领料单
1、可新增费用采购类型采购订单2、非费用采购数据来源于请购单3、上传附件，采购对账需要附件4、关闭采购单（采购和财务），关闭后未入库的物料禁止入库，入库后的物料后续采购对账等流程不做限制5、非月结供应商手动生成设备&耗材记录
采购订单列表
付款申请（采购订单）
采购单
付款申请记录
1、付款类型含：现金、转账、支票、承兑2、可在此模块进行作废付款
（类型）付款明细
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