外发对账流程图

结束

登记发票

1、生成对账单之后，数据会流转到这个模块2、当发票金额与已申请金额都为0，可取消对账记录，取消对账之后数据会置灰不让操作，可重新生成对账单3、可导出对账单，以及导出对账明细4、要先登记发票才能进行付款申请，发票审核跟 付款申请审核流程与采购的是一样的

外发工艺对账界面（新）

1、可以进行发票审核，修改税金，税金修改误差不大于0.12、可作废待审核的发票

供应商增值税发票记录

外发工艺对账单界面（新）

外发工艺费用对账预览界面（新）

前提条件

外发流程开始

外发确认先指定供应商，才能进行外发确认

通过

外发扫描

外发工艺价格列表（新）可查看所有工艺价格

外发工艺确认列表（新）

外发流程图

添加供应商、工艺

1、可查看各个外发扫描或者包线生成的外发费用明细2、外发扫描需要供应商扫描完订单后生成费用明细，包线的只要包装入库审核通过则生成，审核模块是【待审核包装记录】

外发工艺费用明细列表（新）

生成对账单

1、含外发工艺的数据都会流转到这，外发扫描有：沉铜、电镀、字符、有铅喷漆、无铅喷漆、沉金（2U）、沉金（3U）、OSP、压合，扫描的可进行指定供应商，外发确认等操作3、包线：除胶渣药水、显影液、RPTH+板电、棕化药水、超粗化药水、电镀药水、OSP药水、退膜药水、锣刀包线、中粗化、沉铜药水，包线的只做品质扣款操作，不需要外发确认跟指定供应商操作

付款申请后面的审批流程与打款与采购订单的是一样的参考采购订单流程图，本图不做展示

1、添加合作供应商、供应商数据来源于“供应商列表”审核通过的状态2、选择对应的供应商，维护工艺价格，可新增、启用、停用工艺价格，启用状态的才可用3、外发工艺有外发扫描和包线，外发扫描跟wip工艺进度查询流程一样，供应商扫描即可生成费用；包线则需要包装入库审核通过后才能生成预览对账单

外发工艺合作供应商列表（新）

1、例如压合工艺指定供应商是zxh727----鑫通联（内+压），当把条码号AY2211927B1指定的供应商是zxh727，则zxh727该条码号在\"wip工艺扫描窗口”或者“表面处理（供应商）”进行扫描PS：目前订单的条码号是手工给到供应商，供应商账号无法查看到被外发了什么订单

供应商进行外发扫描

指定供应商只能选择对应工艺供应商

付款申请

1、供应商只能查看自己供应商的数据，且无生成对账单按钮2、非供应商可以查看所有数据，且可以生成对账单，生成对账单的数据会流转到“外发工艺对账界面（新）”页面3、外发扫描的在供应商扫描完之后数据会流转到这4、包线的在包装入库审核通过后会流转到这5、可以查看明细、下载

发票审核