投诉风险预警
是-投诉否-非投诉
月报表格涉及的字段要素--台账需登记
是否有责
办结归类
是否调解
紧急程度
1、监管投诉原因分类
OA
跟进时效
呼叫中心系统
邮箱
催收系统
合作平台处理
消保工作会议报告
工单办结
集中投诉、专项投诉或月度投诉分析
是否督导投诉
呼叫中心系统-工单模块
催收投诉处理
旧CMIS系统
附件
黑猫平台网页
是否有效投诉
授信协议关闭
申请产品
新CMIS系统
工单接收
监管平台转办
台账登记
运维一体化
监管月报
投诉日常监控
黑猫平台
投诉审签
工单处理
数据及报告输出
影像件调取
超时提醒
1、复核通过2、复核不通过
其他部门邮件转办
办结复核
1、溯源整改工作的记录和整改情况2、投诉分析的所有字段及报告--台账需记录
1、综合所有报告所需字段，在处理及登记阶段均设置对应字段2、常规报告对应的报表3、字段支持组合排列，形成新的报表。
监管系统网页
来电内容
开具结清证明
工单登记
线下还款
自收：400电话或在线客服
小额赔付
办结时效
监管电话、邮件转办
渠道来源
合作平台转办
监管半年报、年报、监管或人行调研
工单类型
关键指标预警：1、监管投诉量2、督导投诉量3、风险投诉：大学生借款、利率超标4、舆情风险：集团信访或监管举报5、媒体曝光6、生命安全
客户信息
