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内控审计分级质量管理
2023-12-01 11:21:17
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审核审计工作底稿和审计证据
审计处分管领导
审核项目审计方案
负责项目审计工作现场督导
向审计处主要领导及时汇报审计进展及重大审计发现
复核设计报告征求意见稿、审计报告及所附审计工作底稿、审计证据等材料
复核审计组提出的审计处理意见
审计处主要领导
任命审计组组长并对其进行有效授权
审定项目审计方案
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审定审计报告征求意见稿、审计报告等审计文书
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