内控审计分级质量管理
2023-12-01 11:21:17 0 举报AI智能生成
登录查看完整内容
为你推荐
查看更多
企业审计业务管理组织架构分析
作者其他创作
大纲/内容
发现问题
获取证据
完成审计任务
审计组成员
负责审计项目总体质量把关
管理审计组资源
组织实施审计工作
督导审计组成员工作
审核审计工作底稿和审计证据
审计组组长（主审）
审核项目审计方案
负责项目审计工作现场督导
向审计处主要领导及时汇报审计进展及重大审计发现
复核设计报告征求意见稿、审计报告及所附审计工作底稿、审计证据等材料
复核审计组提出的审计处理意见
审计处分管领导
任命审计组组长并对其进行有效授权
审定项目审计方案
督导审计项目实施
审定审计报告征求意见稿、审计报告等审计文书
审计处主要领导
审计组架构
输出物：1.编制审计工作底稿2.审计取证单3.审计日志等
输出物：1.编制项目审计方案2.撰写审计通知、审计报告征求意见稿、审计报告等
输出物：签发责令整改审计通知书
0 条评论
回复 删除
下一页
