主题商品业务流程思维导图模板_ProcessOn思维导图、流程图

主题商品开发流程

1、商品开发规划

分解年度指标

新主题商品发展方向规划

热销商品延伸开发

新主题商品开发指引

讨论沟通

全新商品开发

内部投票

历史数据分析

2、商品设计开发

设计类型

自主设计

联名设计

委外设计

陈列道具及POP设计

年度新商品主题策划

设计打板审稿

常规产品打板

供应商考察评估

征询意见

开模产品打板

3、商品联合申购

商品基础信息确认

洽谈询价

OA审批流程

复核商品命名、编码及订货量

商品定价确认

维护SAP商品主数据

SAP采购需求提报

OA审批

SAP采购订单

定价流程送审

维护富基系统商品主数据

4、商品验收入库

验收地点

提前3天预约

验收人员

收货组

仓管组

验收内容

《送货单》

《采购订单》

外形、数量、质量

大货签批样板

入库入账

SAP系统入库

富基系统同步入库数据

实物入库

存货管理

5、领货上架销售

领货需求

分拣备货

自提/配送到店

*特殊情况处理

应急申购流程

商品需求单

签单评估审核加急取板

专人跟进SAP申购

联合签批

验收质量问题

相关部门拍照记录

退货

不良品处理

创新商品项目管理及引入流程

1、资质评估

三证合一、成立时间、注册资本、营业执照、一般纳税人等

2、签署保密协议

评估洽谈

确立合作意向

沟通合作方式及分成模式

签订《知识产权保密协议》

3、方案评估

《创新商品规划方案》《项目计划表》

审核方案

4、商品评估

商品质量

商品定价

交货周期、商品成本

按时交货

销售支持

5、确定商品清单

征询确认

6、OA请示送审

7、签订项目合同

《代销合同》

《联营合同》

8、信息维护录入

9、合作方生产交货

吊牌信息符合《商品标识与商品包装应用规范》

10、验收入库

《送货单》

《OA审批文件》

11、对账结算工作

*如价格调整，另需请示

供应商管理办法

供应商属性分类

独家生产供货（A类）

竞标生产供货（B类）

现货、自主开发自主打板生产供货（C类）

联营代销供应商（D类）

供应商洽谈、评估、选择过程

1、新供应商接洽

联合考察资质评估

收集基本资信和证照文档

收集商品样板

2、签订《知识产权保密协议》

3、提交具体的商品应用设计图或设计方案

填写《主题商品开发供货征询评估表》

A类

方案评审

直接录入供应商名录

*开复杂模具、订量大、交货结算条件，提交审核《主题商品开发委托应用设计及供货任务书》

B类

提交《主题商品开发委托应用设计及供货任务书》

密封实行报价，并提供实样或参考样板

采用2家以上综合比较、评估、择优的方式

C类

填写自主开发提案表

审核确认

审核筛选

D类

审核筛选工作

4、评估筛选时间

5日以内

5、确认评估或竞标结果

深化设计、打板、议价、申购流程

评估表收集归档

6、议价工作

确定商品单价、售价、毛利率、MOQ等信息

商品议价

7、OA请示

新商品开发签批流程

8、SAP采购需求提报

OA审批

SAP采购订单

供应商评选标准

供应商实力、信誉与经验，产品设计档次与品质（含安全标准），产品供货价格，订货量与结算条件，打板期及交货期，质量保证与售后服务、经营单位销售时机与实际需求等主要条件出发，不应简单以价低者得

供应商评分及淘汰机制

《年度供应商评估表》

共同评分

A（90-100分）

优秀供应商，继续保持良好合作关系

B（80-90分）

良好供应商，还有进步空间，可适当寻找更多同类型供应商以促进良性竞争关系

C（70-80分）

缺陷供应商，尽量少用，并尽快寻找代替供应商

D（70分以下）

淘汰供应商，不再录用

主题商品补货流程

1、确定补货节点

重要节庆及假期

2、数据参考

《商品销售等级》

库存状态

新商品开发及上市计划

3、提出补货需求

平衡利库，审核调整

4、完成签批

5、汇总需求

扫描存档

6、SAP采购需求提报

OA审批

SAP采购订单

7、商品验收入库

验收地点

提前3天预约

验收人员

收货组

仓管组

验收内容

《送货单》

《采购订单》

外形、数量、质量

大货签批样板

入库入账

SAP系统入库

富基系统同步入库数据

实物入库

存货管理

8、领货上架销售

领货需求

分拣备货

自提/配送到店

便利品需求提报及收货

1、新商品引入

提出新商品需求

统筹需求汇总提报

集团层面统筹新商品

2、询比价及价格谈判

确认供应商资料及商品清单

3、维护基础资料

维护新供应商资料

维护新商品资料

4、SAP采购需求提报

OA审批

SAP采购订单

5、预约送货上架销售

在售不良品处理

1、确定不良品处理节点

季度处理

2、制定退货明细清单模板

不良品交货时间、归属、数量、损坏原因、处理状态等

3、填写退货明细清单

4、汇总协调

与供应商沟通处理方案

退货

换货

维修

无法处理

报损处理

退单处理

5、公布不良品处理意见

6、逆向退仓

7、取回不良品

《退仓明细》一式三联

8、归还返修品

商品调货流程

行政领用（建议未来固化流程）

1、需求部门提出需求

2、评估建议

明确需求数量及金额预算

查询库存状态

建议选品

3、更新内容送审

主送审批领导，会签消费业务部，抄送财务部及仓管组

4、前往仓库领货

仓库备货

完成交接工作

5、录入系统并确认费用划拨

分公司商品部调货

提出需求

填写调拨单

备货

商品及账务进出

平衡利库

提出《调货建议》

填写调拨单

备货

商品及账务进出

电商业务管理办法

线上商品调货

提交商品营销计划

确认商品清单

涉及促销OA请示送审

前往仓库领货

录入富基系统

线上页面制作

反馈销售数据

经营分析及调整

线上商品销售

商品设计上架

订单销售

订单发货

订单签收

销售数据录入

月度对账结算

支付分公司营收

支付代运营费用

商品价格体系管理办法

新商品定价

提供报价及确定进价

根据相关原则及逻辑拟定建议零售价

富基系统维护价格

在售商品调价

调价OA申请

畅销品调升

滞销品、促销、清货尾调降

富基系统调整价格

陈列价格标签、陈列物料、盘点核数核价工作

试销价

半年度调价

配套收费服务定价或调价

定价调价OA申请

富基系统维护价格

在售商品促销

常规季度促销

根据销售等级及库存情况梳理商品促销清单并确定促销方式

评估调整协商定案

完成签批

汇总各分公司需求OA送审

确定陈列方案

富基系统维护促销信息

特殊促销

根据实际运营情况提出特殊促销

审核调整协商定案

完成OA送审

富基系统维护促销信息

商品渠道管理办法

渠道开拓业务流程

评估需求方 洽谈明确意向

合作意向评估

OA请示审批

合作条款洽谈签订

业务开展统筹跟进

财务对账结算

商品批量销售业务流程

评估需求方 洽谈明确意向

确认商品清单及商品在库情况

OA请示送审

需求方确认订单，根据约定模式支付

财务核实到账情况

实物及系统出库

跟进订单闭环

商品宣传推广条例

制定宣传计划

提交内容及排期需求

评估审核

内容制作与归档

初稿审批

反馈与修正

确认发布