公司流程｜审计部流程：年度审计计划审批流程
2025-06-01 14:09:37 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
03.年度审计计划经副总经理审批后生效。
过程描述
本流程由审计部归口管理。
企管部
公司高管
N
【审计专员】04.存档
【审计经理】01.提交审计计划
Y
01-02.审计经理根据公司的战略及重要经营风险点编制年度审计计划提交部门总监进行审核。
年度审计计划
流程编号
【部门总监】02.审核
04.审计专员将年度审计计划存档，并提交一份给人力资源部，以作为审计负责人绩效考核的依据。
开始
公司相关部门
【副总经理】03.审批
年度审计计划审批流程
结束
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