公司流程｜审计部流程：审计报告流程
2025-06-01 14:58:49 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
N
【审计专员】03.形成审计报告
过程描述
本流程由审计部归口管理。
Y
【副总经理】06.审批
审计部
公司高管
审计报告反馈意见表
08.返回审计实施主流程
04.修改后的审计报告经审计经理审核。审计总监、公司副总经理审核后，由审计专员下发给被审计单位相关人员。
01.审计外勤工作结束后十个工作日内。拟定审计报告初稿，并送达被审计单位征求意见。
【审计经理】04.审核
【审计专员】01.编写审计报告
审计报告初稿
流程编号
【部门总监】05.审核
开始
公司相关部门
审计报告流程
结束
【被审计单位人员】02.出具书面意见
【审计专员】07.下发审计报告
02-03.被审计单位在收到审计报告征求意见稿之日起三个工作日内就审计报告向审计部出具书面意见。如逾期未作回复，将视作无意见，由审计人员在审计报告中注明。对被审计单位反馈的书面意见，审计查明后维持原报告或作必要的修改。
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