公司流程｜审计部流程：违纪事件举报处理流程
2025-06-01 15:59:15 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
07.公司副总经理批示后，由审计经理指定具体举报调查项目负责人，成立审查小组，进行调查。
【部门总监】04.审核
【审计专员】05.通知举报人
03-05.审计经理讨论确定是否具备调查条件以及是否重大。具备举报条件的，应报审计总监、公司副总经理审批后进行调查。
【相关部门人员】01.举报
公司高管
02.审计专员记录所有举报事项，相关电子邮件、信函或面谈记录、电话记录必须进行存档，相关电子邮件须要打印存档；相关信函须要存档信封和正文，并填写《内部举报登记表》。
【副总经理】11.审批
流程编号
N
【副总经理】06.审批
【总经办】12-1.组织处理
开始
【法务主管】12-2.移交司法机关处理
违纪事件举报处理流程
过程描述
本流程由审计部归口管理。
Y
【部门总监】10.审核
审计部
08.举报调查项目负责人根据具体举报事项的实际情况，开展调查工作。
内部举报登记表
未触犯法律
【调查小组组长】09.编制调查报告
触犯法律
【审计经理】07.受理并组建调查小组
调查报告
09-12.调查小组完成必要的调查程序后，根据调查核实的事实，出具调查报告，上报审计总监、副总经理审批后递交总经办或法务部，对于未触犯法律的事项，总经办按照公司相关奖惩规定处理，重大事项以及涉及公司副总经理、总经理的需上报董事会；对于经调查属实并触犯国家法律的举报事项，由公司法务部门移交司法机关处理。
06.对于不具备调查条件的举报事项或者审计总监、公司副总经理未审批过的事项，由举报登记人员记录原因，报审计经理签字后存档，若举报人是实名举报的，举报登记人员应将不予调查原因通过书面或电话等形式通知举报人。
【审计专员】13.归档
【调查小组组长】08.组织实施调查
【审计专员】02.举报登记
公司相关部门
【审计经理】03.是否具备举报条件
结束
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