公司流程｜采购部流程：生产性物料新供应商开发流程
2025-06-04 17:42:06 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
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过程描述
本流程由采购部归口管理。
【原料/包材评价专员】05.组织各部评审
新供应商需求表
【相关部门】04-01.现场评审
采购部
供应商审核报告
【资源开发评价经理】03.初审
公司高管
供应商初审记录表
【采购总监】06.审核
【原料评价专员】08.录入系统
06.采购总监负责质量体系模块、成本价格、交货保障能力及服务配合度的审核。
02.原料评价专员/包材评价主管针对需求对相应供应商进行资料收集，并完成供应商初审记录表。
05.资源开发评价部组织相关部门进行评审并形成统一审核意见，递交供应商审核报告及审核支持性材料。
01.采购专员或新产品开发专员提出供应商需求，填写新供应商需求表。
【副总】07.审批
【原料/包材评价专员】04.组织现场评审
合格供应商目录
流程编号
03.资源开发评价经理根据初审报告对供应商进行判定，若初审不合格，供应商则直接录入储备供应商名录；初审合格，则进行现场审核。
开始
公司相关部门
【原料/包材评价专员】02.手机资料并初审
04.资源开发评价部组织相关部门形成供应商现场审核小组，进行现场审核。
生产性物料新供应商开发流程
结束
【需求部门】01.对新供应商开发提出需求
【相关部门】05-01.参与评审
07.根据判定结果，若判定不合格直接录入储备供应商名录；若判定不合格但改善可用，待供应商改善后重新进行审核；若判定合格，各部门及相关领导签署新供应商审批表，资源开发评价部根据新供应商审批表在系统内对其进行录入并更新合格供应商目录。
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