公司流程｜采购部流程：固定资产及项目采购流程
2025-06-04 18:47:47 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
【财务部】08.采购付款流程
过程描述
本流程由采购部归口管理。
【需求部门】01.提出需求
采购部
立项审批表/采购申请表
公司高管
验收单
05.法务对合同内容进行法务审核。
02.采购专员进行询比价、招投标工作。
01.相关需求部门递交已审批通过的立项审批表及采购申请单。
【采购专员】02.询比价、招投标
【采购专员】07.请款
【需求部门】06.验收
流程编号
【公共关系管理部】05.合同审批流程
【财务经理】03.编制固定资产号
开始
公司相关部门
03.财务经理对固定资产编号(系统自动编号)，如涉及到项目类则不需要。
【采购部】04.采购总价评审流程
比价单/竞标分析表
固定资产及项目采购流程
结束
06.需求部门及资产采购和管理部门负责验收。
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