AI智能报销审核流程图｜票据识别、风险分级与人工复核闭环
2026-10-29 21:14:04 0 举报企业费用报销跨角色泳道图，覆盖员工、AI 助手、规则引擎、审核人、财务与系统 5 个角色。主线：提交报销 → OCR 票据识别 → 硬规则校验 → 制度匹配 → 风险评分；低风险且置信达标自动生成付款单，其余转人工复核，改判样本回流迭代规则与提示词；最后资金支付、凭证回写 ERP 归档。右侧列出人工兜底、阈值可配置、异常兜底、留痕审计、数据安全、持续评估 6 条管控要求。图中阈值、规则与系统名称均为示例，请按企业财务制度调整。适用于 AI 费控方案汇报、财务数字化需求评审。
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