企业内控之承包方资质审查流程与风险控制图
2013-09-09 15:49:14 9 举报企业内控之承包方资质审查流程与风险控制图
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大纲/内容
发布《招标公告》
业务风险
审批
审计委员会
总经理
第三阶段
确定承包方资质标准及遴选方法
开始
第二阶段
企业所签定的《业务外包合同》违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失
审核
归口管理部门
组织评标、讨论定标
资料存档
相关部门
编制《招标公告》
确定归口管理部门
第一阶段
结束
组织开标
制定标底
承包方资质遴选办法制定不合理，可能导致选择的承包方不符合企业的要求
董事会
编制《外包业务计划书》
招标公告及资质预审
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
承包方资质审查流程与风险控制
业务外包未经适当审批或超越授权审批可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失
签定《业务外包合同》
审议
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