企业内控之非核心业务外包申请流程与风险控制图
2013-09-09 15:50:23 15 举报企业内控之非核心业务外包申请流程与风险控制图
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大纲/内容
第二阶段
分析识别
审批
参与
不能按照企业核心价值和战略方向确定本企业的非核心业务，可能导致企业外包业务混乱，企业遭受经济损失
确认非核心业务外包
结束
审核
开始
总经理
组织开展需求调查
第三阶段
编写《非核心业务外包申请书》
归口管理部门
执行非核心业务外包
业务风险
《业务外包需求调查计划》制定不合理，可能导致企业不能顺利开展业务外包需求调查，从而不能顺利完成生产计划
非核心业务外包申请流程与风险控制
董事长
相关部门
第一阶段
非核心业务外包未经适当审核，可能产生重大差错及舞弊、欺诈行为，从而导致企业损失
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
制定《业务外包需求调查计划》
提交《业务外包需求调查报告》
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