企业内控之外包业务索赔审批流程与风险控制图
2013-09-09 15:51:17 19 举报企业内控之外包业务索赔审批流程与风险控制图
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大纲/内容
业务风险
拟定《索赔方案》
发出《意向通知书》
第一阶段
结束
外部机构
归口管理部门
是
否
审批
第二阶段
提出索赔要求
对于承包方认可赔偿事项，企业没有指定专人进行跟踪、报告，可能导致企业不能及时收回赔款
承包商
提交诉讼申请
索赔要求不合理将会导致索赔失败
总经理
接收诉讼申请
违反外包合同的相关规定，造成损失
开始
获得相应赔偿
核实损失额度
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
要求补充索赔的相关资料
核算损失额度
协商解决
外包业务索赔审批流程与风险控制
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