企业内控之信息系统战略规划流程与风险控制图
2013-09-09 16:55:40 22 举报企业内控之信息系统战略规划流程与风险控制图
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大纲/内容
参与
业务风险
第一阶段
信息化领导小组
信息部
第三阶段
审核
对方案进行评价和仿真
结束
下达企业业务目标
进行开发
提出信息规划战略规划项目
第二阶段
信息系统战略规划未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重大差错及舞弊、欺诈行为，从而导致损失
信息系统战略规划未与企业业务目标保持一致，可能导致开发的信息系统没有实际利用价值
组织开发信息系统
董事会
撰写《信息系统战略规划总结报告》
起草《信息系统战略规划方案》
开始
拟定项目框架要求
选择信息系统战略规划方法
不相容责任部门/ 责任人的职责分工与审批权限划分
用户部门
进行可行性分析
信息系统战略规划流程与风险控制
信息系统战略规划方法不适合企业的实际情况，可能导致信息系统开发无法顺利完成
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