仁宇通达供应链业务导图
2020-09-27 10:40:51 0 举报AI智能生成
招投标类公司的供应链业务模型，可用作ERP蓝图规划前的描述
作者其他创作
大纲/内容
信息收集
定义：营销、销售部通过各种渠道对客户需求<br>信息进行收集
投标准备
定义：对投标所需的我司资质、<br>供方资源、供方资质、投标策<br>略等进行筹备
关键控制点：
销售部负责我司资质、投标策略的制定
采购部负责供方资源开发、供方资质整理
销售部、采购部同时为投标文件的准确性、时效性负责
流程单据
《销售询价单》
销售部提交《销售询价单》需<br>注明标的物的名称、规格型号<br>、需求数量、供货周期、到货<br>地址、需要的供方资质等信息<br>，销售部负责报价过程中对产<br>品信息的答疑
《采购报价单》
采购部提交《采购报价单》需<br>严格按照《销售询价单》的要<br>求进行询价和资质准备
比价要求
有品牌或指定供应商的询价，<br>采购部提交至少一家同类产<br>品供应商的报价表
无品牌或指定供应商的报价，<br>采购部提交至少2两家供应商<br>的比价表
时效要求
《销售询价单》内物料品类不<br>超过10类，物料数量不超过1<br>00个，24小时内完成报价
《销售询价单》内物料品类超<br>过10类，物料数量超过100个<br>，视具体情况与销售协商报价<br>时效
投标实施
定义：经综合评估和投标准备后<br>，由销售部编制投标文件，进行<br>投标
未中标
分析未中标原因并由项目负责<br>人编制《投标总结》，提出改<br>进建议
中标
关键控制点
销售部负责按照《招标文件》要求时间与<br>招标方签订《销售合同》
销售部负责与招标方负责人对接发货时间<br>、批次等合同执行问题
销售部负责根据招标方发货要求编制《销售订单》
流程单据
《销售订单》
上游单据：《采购报价单》
销售部提交 《销售订单》 需<br>注明本次销售的物料名称、规<br>格型号、数量、单位、供货周<br>期、到货地址、收件人信息、<br>需要随货携带的资质文件以及<br>配套服务等，销售部负责对采<br>购实施过程中的客户对接、到<br>货通知、发货单制作等工作
附件：《销售合同》
采购实施
定义：采购部按照销售部要求<br>进行物资采购的实施环节
关键控制点
采购部负责根据《销售订单》编<br>制《采购申请单》
采购部负责《采购合同》草拟、<br>谈判工作，为公司采购风险负责
商务部负责《采购合同》中各商务<br>条款的审批
流程单据
《采购申请单》
上游单据：《销售订单》
采购部提交《采购申请单》需<br>注明本次采购的物料名称、规<br>格型号等基础信息，同时注明<br>《采购合同》的交付周期、付<br>款条件、违约责任等关键信息
附件：《采购合同》《比价表》
《采购订单》
上游单据：《采购申请单》
《采购申请单》经各级审核<br>通过后自动生成《采购订单》<br>，采购部需严格按照《采购<br>订单》的物料明细及销售部<br>要求向供应商下单
成本控制要求
有品牌或指定供应商的，<br>采购部在下单之前需再<br>次进行价格谈判，争取<br>最优采购成本，降低采<br>购风险
无品牌或指定供应商的，<br>采购部需选择成本最低<br>渠道下单，并根据客户<br>要求做好物流整合
时效要求
采购部接收《采购订单》如无<br>异议，2小时内完成订单下达
采购部接收《采购订单》如有<br>异议，1小时内与销售部核实，<br>在异议解决后2小时内完成订单<br>下达
附件：《预付款申请》
交付控制
定义：采购部对采购在途物资的产品质量、<br>供货周期、运输时效等关键点的跟踪控制
关键控制点
采购部根据《采购订单》在供应商<br>发货后编制《采购入库单》
销售不根据《采购入库单》在客户<br>签收完成后编制《销售出库单》
流程单据
《采购入库单》
上游单据：《采购订单》
《采购入库单》需完全引用<br>《采购订单》中的物料明细<br>进行核销
附件：《供应商发货单》
《销售出库单》
上游单据：《采购入库单》
《销售出库单》需完全引用<br>《采购入库单》中的物料明<br>细进行核销
附件：《客户签收单》
财务结算
定义：对供应商应付账款和发票、<br>客户应收账款和发票进行结算
关键控制点
采购部负责根据各供应商的结账方式<br>、发货状态等因素，对其完成对账、<br>发票索要、付款申请等工作
销售部负责根据各项目的到货状态、<br>付款条款等因素，对气完成对账、<br>发票送达、催收账款等工作
流程单据
《采购发票单》
上游单据：《采购入库单》
《采购发票单》需完全引用一<br>张或多张《采购入库单》进<br>行核销，《采购发票单》作为<br>财务记供应商应付的唯一凭<br>证；供应商开具的发票明细<br>需与《采购发票单》明细一致<br>,《采购发票单》等同于付款申请
附件：供应商开具的增值税发<br>票扫描件
《销售发票单》
上游单据：《销售出库单》
《销售发票单》需完全引用一张<br>或多张《销售出库单》进行核销<br>，《销售发票单》作为记客户应<br>收的唯一凭证；销售部提交《销<br>售发票单》等同于开票申请
综合评估
定义：对需求、项目内的标的物、付款方式、<br>供货周期等进行分析对比，评估我司中标概<br>率、利润率等
总结改进
定义：为提高供应链管理水平进行<br>的数据统计与分析、经验总结与整<br>改建议的管理活动
关键控制点
销售部
销售部负责总结投标成败经验、<br>每月最后一天由销售部负责人<br>编制《月度投标总结》交总经<br>理审批。
销售部负责督导采购进行商品结<br>构调整、供应商体系调整、价格<br>体系调整
采购部
采购部负责根据招标信息主动开<br>发优势产品、品牌，对销售部《<br>月度投标总结》内的产品质量、<br>价格、供应商服务等问题进行总<br>结，每月第一天由采购部负责人<br>编制《采购部整改报告》交总经<br>理审批
采购部负责根据销售部的建议完<br>成对商品结构、供应商体系、价<br>格体系的调整
主流程
副标题
销售担当
采购担当
商务担当
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