公司流程｜审计部流程：审计跟踪及整改流程
2025-06-01 15:12:29 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
审计整改报告
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过程描述
本流程由审计部归口管理。
审计部
【审计专员】01.下发审计整改通知
公司高管
【审计专员】03.跟踪检查
【被整改部门负责人】02.提供整改方案
02.被整改部门负责落实整改意见，提供整改方案(整改方案必须经所在部门分管副总审批通过)，进行整改。
N
01.审计专员向被整改部门下发审计整改通知。
【审计经理】04.评估
【审计专员】08.归档
流程编号
05-07.审计经理组织编制审计整改报告，并将整改结果上报审计总监、副总经理。
【部门总监】06.审核
开始
03-04.审计专员负责对被审计单位的整改进行跟踪，并向审计经理汇报被审计单位整改情况，对于未整改的部门或者整改不符合要求的应反馈至被整改部门继续整改。
公司相关部门
审计整改跟踪表
【审计经理】05.组织编制整改报告
审计跟踪及整改流程
结束
【副总经理】07.签批
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