公司流程｜财务部流程：成本中心领料审批流程
2025-06-03 22:28:01 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
1千（含）-5千
过程描述
【分管副总】08.审核
5千及以上
Y
本流程由财务部归口管理。
【二级部门负责人】05.审核
财务部
【财务总监】06.审核
04.财务经理审核领料预算额度和领料合规性
【部门经理】02.审核
【财务稽核】03.审核
公司高管
【财务经理】04.审核
10.存货会计根据审批单据在系统进行核对，财务部根据系统发货明细做好成本中心领料台账记录
03.财务稽核审核领料预算额度和领料合规性并审核是否经立项审批并附相关审批资料
05.二级部门负责人审核领料必要性
01.领料人根据需要完整填写《成本中心领料单》
流程图中所有判断不通过的均返回相应的发起申请点，图中因不便表述故省略未画出返回流线。
流程编号
成本中心领料单
09.仓库根据审批的《成本中心领料单》进行发货，在系统进行过账操作，相关发料单据送财务部
【存货会计】10.系统核对
06.财务部总监审核领料预算额度和领料合规性
开始
【一级部门负责人】07.审核
公司相关部门
发料单
【部门专员】01.发起申请
【仓管员】09.发货过账
02.部门经理审核领料必要性
成本中心领料审批流程
结束
一千及以上
08.分管副总经理5千元及以上的进行最终审批
一千以下或已立项或已申请
07.一级部门负责人对流程审核审批
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