企业内控之信息收集整理流程与风险控制图
2013-09-09 16:52:02 21 举报企业内控之信息收集整理流程与风险控制图
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大纲/内容
组织执行《信息管理制度》
审批
审核
执行
资料存档
第三阶段
如果收集到的信息过于散乱，容易误导企业经营活动，损害企业利益
信息收集整理流程与风险控制
将信息分类并确定密级
运营总监
相关部门
第一阶段
如果对信息缺乏妥善的管理，可能导致信息丢失或泄密，影响企业正常的经营活动
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
结束
第二阶段
接收信息
如果缺乏健全的《信息管理制度》，可能导致企业信息管理的混乱无序，影响企业经营决策的科学性
收集内外部信息
编制《信息工作总结报告》
确认信息的有效性
信息管理部经理
编号发布信息
开始
制定《信息管理制度》
信息管理部
业务风险
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