公司旗下各店面问题的发现与审计流程
2016-07-17 17:58:34 0 举报
公司旗下各店面问题的发现与审计流程主要包括以下几个步骤:首先,通过定期或不定期的店面巡查,发现可能存在的各种问题。其次,将发现的问题进行分类和记录,以便后续的分析和处理。然后,由专门的审计团队对这些问题进行深入的调查和分析,以确定问题的真实性和严重性。在此基础上,制定出相应的解决方案和改进措施。最后,将这些解决方案和改进措施落实到具体的店面运营中,以确保问题的有效解决。同时,这个过程也会形成一个反馈机制,以便不断优化和完善公司的店面管理和运营。
作者其他创作
大纲/内容
及时汇报
走访各店面
发现各店面存在的问题
针对迫切需要风险控制的单店、结合众筹部、财务部的力量组织,编写单店问题分析报告,或者单店审计报告
和店面工作管理人员了解
公司旗下各店面问题的发现与审计流程
发现问题
附件-单店问题分析报告模板
相关规范文件
将每周发现的问题于每周五下午15:30前发送到ceo对接群里
附件-风控部周工作进度报表
将紧急问题当天发送到和ceo对接的群里(以消息或者word文档日报的形式)
获得信息
附件-风控部日工作报表
附件-单店审计报告模板
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