销售计划表导图

项目1指标

商办项目部

季度计划

费用统计报表

商铺指标

货量统计表

回款计划表

依据

根据回款指标的1.5%计划营销费用

输出

开发公司

回款指标分解

项目3指标

月度计划

倒排

按项目分解

监控模式

回款指标*（1+1/24）

费用计划

关于签约指标系数：假设客户全部采取按揭模式签约，银行放款时间为15天，排除年底集中开盘的特殊情况；从年度回款指标来看，签约额需要多完成年度回款指标的1/24的量，因此年度签约指标=回款指标*（1+1/24）

关于认购指标系数：认购后客户签约的周期为15天，系数计算方式同理。该系数只适用于首年回款指标下达的年度签约、认购指标拆分。非首年的回款指标分解按照上一年度实际成交未回款金额，及本年度预估的销售签约额进行具体铺排。

竞品去化表

评估依据

展现

销售异常报表

交易统计报表

过程修正

项目2指标

反馈

集团

可视化表格

签约指标*（1+1/24）

签约指标

年度总结

按业态分解

按周期分解

回款指标下达

认购指标

回款指标评估

指导

客户分析报表

财务统计报表

五大方面

指标监控

渠道计划

车位指标

销售计划表

下达

办公指标

年度计划