公司流程｜采购部流程：包材订购流程
2025-06-04 13:19:07 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
06-07.申请经采购数控主管及采购总监审批，通过后交由采购专员下单，如不通过则退回至包材采购专员处进行修改。
08.采购专员将批准后的采购申请在系统中下达采购订单，并扫描后发送电子邮件通知供应商。
过程描述
【采购数控主管】02.汇总并分解需求计划
本流程由采购部归口管理。
【计划主管】01.提出需求计划
采购部
滚动预测表/新品需求单/渠道政策单
【采购数控主管】06.审核
公司高管
N
05.由采购专员在系统内建采购申请。
【采购专员】04.评估物料需求
04.运行MRP后，采购专员评估采购需求。
01.销售支持部在每月的25-30日内组织产销协调会制定常规品滚动需求计划，渠道政策及新品首单必须经过销售支持总监的签字以及品牌事业部总经理签批。
【采购专员】08.采购订单下达
【采购专员】05.创建采购申请
Y
流程编号
【计划调度主管】03.运行MRP
02.采购数控主管汇总并分解需求计划，并将签核文件传递至相关部门执行。
开始
公司相关部门
【采购总监】07.审核
03.计划调度主管接收计划后，将需求录入系统运行MRP。
包材订购流程
结束
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