公司流程｜采购部流程：采购违约处理流程
2025-06-04 15:17:54 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
【账务会计】10.扣款
Y
【采购总监】05.审核
08.副总经理对处理查见进行审批。
N
过程描述
本流程由采购部归口管理。
【对账专员】09.发起申请
10.会计执行扣款。
采购部
【质量经理】03.审核
公司高管
【新品支持经理】04.填写处罚金额
06.资源开发评价经理对处理意见进行评估。
02.对于交期异常由计划调度主管发起交期异常处罚流程。
05.采购总监对处理意见审核。
01.对于包材/原料/OEM质量异常，走完质量异常闭环单处理流程后，由品控专员发起质量异常处罚流程。
【计划调度主管】02.发起交期异常处罚单
【资源开发评价经理】06.评估
流程编号
03.对于质量异常处罚，质量经理需对其下属提起的流程做审核。
【副总经理】08.审核
开始
公司相关部门
【资源开发总监】07.审核
04.新品支持经理根据与供应商签订的《年度采购合同》核算并填写异常处罚金额。
【品控员】01.质量异常闭环单处理处理
采购违约处理流程
结束
09.对账专员进行对账。
07.总监审核。
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