退货折扣流程
2016-06-14 07:30:47 0 举报
退货折扣流程通常包括以下几个步骤:首先,客户需要填写退货申请表格,并提供购买凭证。然后,商家会审核客户的申请,确认商品符合退货条件。接下来,商家会安排商品的取回,通常是通过快递或者上门取件的方式。在商品被取回后,商家会对商品进行检查,确认商品的完好无损。如果商品没有问题,商家会根据退货政策给客户计算退款金额,并安排退款。最后,客户会在约定的时间内收到退款。在整个退货折扣流程中,商家通常会提供一定的折扣或者优惠,以鼓励客户进行退货。
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大纲/内容
以发票金额*1.5%计算折扣金额并与留底的经销商盖章函核对
无误,签字确认返还
单价无误
出billing及退货折扣流程
完成未结算折扣报表及SAP折扣扣回
留底1份经销商盖章确认函并备注billing号
与留底文件不一致
单价不一致
删选出所有在当月出负数billing的退货订单并检查单价
分区打印折扣扣回报表确认
Start
出billing
附上负数billing并签字后返还支持文件
进SAP-Combine PGI report 设置月份后拉ZREQ订单类型报告
与区域客服沟通确认
扣折扣负责人
完成当月所有billing出具和盖章函留档
区域客服
确认文件
提供出billing支持文件1)1份Return delivery note2)2份经销商盖章确认函3)1份财务签字确认函
有误,检查确认
与留底文件一致
END
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